| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235624 | 001-001-0001855 | ₲ 29.563.000 | ₲ 29.563.000 | 12-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235624 | 001-001-0001812 | ₲ 13.166.000 | ₲ 13.166.000 | 03-07-2012 | Ver Detalle del Pago |