Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001812
Monto de la Factura
₲ 13.166.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52162
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.166.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
48/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-51734
Monto Contrato
₲ 42.729.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.671.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.671.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235624
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Quimicos para Zapateria
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5