| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235606 | 001-001-0000435 | ₲ 7.132.720 | ₲ 7.132.720 | 15-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235606 | 001-001-0000427 | ₲ 30.867.200 | ₲ 30.867.200 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago |