Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 30.867.200
Nro. Solicitud de Transferencia
79179
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.867.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX BEATRIZ COLMAN CANDIA
RUC
2493144-6
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-55438
Monto Contrato
₲ 37.999.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.137.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.137.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235606
Nombre de la Licitación
ADQ. DE RAJAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4