| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235605 | 001-001-0000071 | ₲ 58.832.991 | ₲ 58.832.991 | 24-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235605 | 001-001-0000093 | ₲ 25.021.961 | ₲ 25.021.961 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235605 | 001-001-0000062 | ₲ 33.386.585 | ₲ 33.386.585 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235605 | 001-001-0000054 | ₲ 55.331.480 | ₲ 55.331.480 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235605 | 001-001-0000048 | ₲ 172.581.600 | ₲ 172.581.600 | 11-08-2014 | Ver Detalle del Pago |