Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 58.832.991
Nro. Solicitud de Transferencia
168425
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
23-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.832.991
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-66986
Monto Contrato
₲ 345.163.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.235.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.235.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235605
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES MILITARES (UNIDAD ADMINISTRATIVA 320)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4