| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235597 | 001-001-0002544 | ₲ 351.800 | ₲ 351.800 | 10-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235597 | 001-001-0002543 | ₲ 846.205 | ₲ 846.205 | 10-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235597 | 001-001-0002542 | ₲ 301.900 | ₲ 301.900 | 10-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235597 | 001-001-0002181 | ₲ 3.018.770 | ₲ 3.018.770 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago |