Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002543
Monto de la Factura
₲ 846.205
Nro. Solicitud de Transferencia
123056
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.205
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-52988
Monto Contrato
₲ 4.518.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.365.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.365.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235597
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PEGAMENTO, INSECTICIDA Y DILUYENTES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4