| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235458 | 001-001-0004400 | ₲ 22.716.650 | ₲ 22.716.650 | 22-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235458 | 001-001-0004399 | ₲ 59.509.400 | ₲ 59.509.400 | 22-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235458 | 001-001-0004398 | ₲ 105.086.400 | ₲ 105.086.400 | 22-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235458 | 001-001-0004397 | ₲ 111.321.200 | ₲ 111.321.200 | 22-08-2012 | Ver Detalle del Pago |