Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004397
Monto de la Factura
₲ 111.321.200
Nro. Solicitud de Transferencia
79508
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
17-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.321.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-54818
Monto Contrato
₲ 629.874.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.031.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.031.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235458
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA AERONAVES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4