| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235356 | 001-001-0000040 | ₲ 9.350.000 | ₲ 9.350.000 | 11-10-2012 | Ver Detalle del Pago |