Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 9.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106024
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
10-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Las Acacias del Paraguay S.R.L.
RUC
80017683-9
Número de Contrato
37/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53395
Monto Contrato
₲ 9.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.891.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.891.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235356
Nombre de la Licitación
CD Nº 16/12Adquisición de Semillas de Hortalizas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional