| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235338 | 001-001-0000625 | ₲ 24.908.900 | ₲ 24.908.900 | 03-07-2012 | Ver Detalle del Pago |