Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 24.908.900
Nro. Solicitud de Transferencia
59910
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.908.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52341
Monto Contrato
₲ 24.908.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.687.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.687.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235338
Nombre de la Licitación
Adquisición de insecticidas y Fertilizantes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional