| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235304 | 001-006-0001517 | ₲ 48.945.000 | ₲ 48.945.000 | 21-11-2012 | Ver Detalle del Pago |