Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001517
Monto de la Factura
₲ 48.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121777
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.945.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
88/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-59869
Monto Contrato
₲ 58.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.130.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.130.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235304
Nombre de la Licitación
LPN No. 04/12 - Adquisición de Medicamentos, Insumos Hospitalarios y Reactivos de Anatomía Patológica
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional