| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 235276 | 001-001-0015414 | ₲ 31.199.000 | ₲ 31.199.000 | 19-04-2013 | Ver Detalle del Pago |