Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015414
Monto de la Factura
₲ 31.199.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19523
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.199.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-63952
Monto Contrato
₲ 34.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.669.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.669.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235276
Nombre de la Licitación
Adquisición de GPS, Equipos de Comunicación y Señalamiento
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2