| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235262 | 001-001-0044011 | ₲ 3.822.000 | ₲ 3.822.000 | 12-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235262 | 001-001-0042426 | ₲ 29.595.840 | ₲ 29.595.840 | 04-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235262 | 001-001-0042295 | ₲ 3.554.460 | ₲ 3.554.460 | 14-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235262 | 001-001-0042680 | ₲ 4.586.400 | ₲ 4.586.400 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235262 | 001-001-0042848 | ₲ 12.410.580 | ₲ 12.410.580 | 16-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235262 | 001-001-0042847 | ₲ 797.160 | ₲ 797.160 | 16-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235262 | 001-001-0042449 | ₲ 1.419.000 | ₲ 1.419.000 | 16-08-2012 | Ver Detalle del Pago |