Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042295
Monto de la Factura
₲ 3.554.460
Nro. Solicitud de Transferencia
93335
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
12-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.554.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
87/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53707
Monto Contrato
₲ 56.278.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.678.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.678.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235262
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5