| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235170 | 001-001-0000773 | ₲ 22.601.800 | ₲ 22.601.800 | 17-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235170 | 001-001-0000721 | ₲ 1.194.750 | ₲ 1.194.750 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235170 | 001-001-0000720 | ₲ 1.425.000 | ₲ 1.425.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235170 | 001-001-0000719 | ₲ 2.410.000 | ₲ 2.410.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235170 | 001-001-0000661 | ₲ 1.498.500 | ₲ 1.498.500 | 21-08-2012 | Ver Detalle del Pago |