Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 1.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91396
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.425.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-52202
Monto Contrato
₲ 29.136.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.889.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.889.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235170
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4