| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235170 | 004-002-0013652 | ₲ 13.750.000 | ₲ 13.750.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235170 | 004-001-0021224 | ₲ 1.707.000 | ₲ 1.707.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago |