Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0013652
Monto de la Factura
₲ 13.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80282
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-52200
Monto Contrato
₲ 15.457.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.776.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.776.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235170
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4