| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235170 | 001-001-0001284 | ₲ 850.000 | ₲ 850.000 | 31-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235170 | 001-001-0001283 | ₲ 12.575.000 | ₲ 12.575.000 | 31-07-2012 | Ver Detalle del Pago |