Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001284
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65275
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-53049
Monto Contrato
₲ 13.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.805.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.805.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235170
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4