| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235170 | 001-002-0000154 | ₲ 90.000.000 | ₲ 90.000.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235170 | 001-002-0000151 | ₲ 70.000.000 | ₲ 70.000.000 | 29-08-2012 | Ver Detalle del Pago |