Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000154
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79381
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESSIREE CRUZ VIADIU
RUC
1203539-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-52201
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.157.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.157.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235170
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4