| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235140 | 001-001-0001858 | ₲ 8.309.687 | ₲ 8.309.687 | 01-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235140 | 001-001-0001854 | ₲ 19.999.649 | ₲ 19.999.649 | 31-07-2012 | Ver Detalle del Pago |