Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001854
Monto de la Factura
₲ 19.999.649
Nro. Solicitud de Transferencia
65648
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.999.649
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
59/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53677
Monto Contrato
₲ 28.309.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.921.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.921.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235140
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5