| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 235105 | 001-001-0047720 | ₲ 4.788.850 | ₲ 4.788.850 | 19-09-2012 | Ver Detalle del Pago |