Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047720
Monto de la Factura
₲ 4.788.850
Nro. Solicitud de Transferencia
90971
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.788.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
16/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-51896
Monto Contrato
₲ 4.788.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.554.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.554.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235105
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2