| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 235095 | 001-001-0001644 | ₲ 45.380.000 | ₲ 45.380.000 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago |