Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001644
Monto de la Factura
₲ 45.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62378
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
65/12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-62934
Monto Contrato
₲ 164.134.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.155.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.155.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235095
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos de oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2