| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235060 | 001-001-0000390 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.400.000 | 30-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235060 | 001-001-0000389 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.400.000 | 30-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235060 | 001-001-0000383 | ₲ 1.150.000 | ₲ 1.150.000 | 28-11-2012 | Ver Detalle del Pago |