Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123578
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-59589
Monto Contrato
₲ 7.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.710.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.710.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235060
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4