Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235025 | 001-001-0017075 | ₲ 53.100.000 | ₲ 53.100.000 | 11-10-2012 | Ver Detalle del Pago |