Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017075
Monto de la Factura
₲ 53.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104896
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
10-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
60/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12008-12-57652
Monto Contrato
₲ 53.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.497.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.497.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235025
Nombre de la Licitación
LCO 06/12 - Adq. de repuestos, baterías y cubiertas para vehículos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional