| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235016 | 001-002-0003079 | ₲ 9.999.600 | ₲ 9.999.600 | 31-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235016 | 001-002-0003077 | ₲ 9.999.740 | ₲ 9.999.740 | 31-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235016 | 001-002-0003078 | ₲ 9.647.060 | ₲ 9.647.060 | 27-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235016 | 001-002-0003076 | ₲ 13.822.500 | ₲ 13.822.500 | 27-07-2012 | Ver Detalle del Pago |