Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003079
Monto de la Factura
₲ 9.999.600
Nro. Solicitud de Transferencia
65094
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.999.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRA S.R.L.
RUC
80023128-7
Número de Contrato
90/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53551
Monto Contrato
₲ 43.470.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.338.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.338.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235016
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5