| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235015 | 001-001-0000351 | ₲ 3.248.000 | ₲ 3.248.000 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235015 | 001-001-0000340 | ₲ 27.610.000 | ₲ 27.610.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235015 | 001-001-0000337 | ₲ 24.570.000 | ₲ 24.570.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235015 | 001-001-0000183 | ₲ 29.900.000 | ₲ 29.900.000 | 01-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235015 | 001-001-0000185 | ₲ 12.000.000 | ₲ 12.000.000 | 03-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235015 | 001-001-0000178 | ₲ 8.935.000 | ₲ 8.935.000 | 03-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235015 | 001-001-0000174 | ₲ 12.727.000 | ₲ 12.727.000 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago |