Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 29.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65118
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTECNO S.A.
RUC
80064839-0
Número de Contrato
45/12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-50807
Monto Contrato
₲ 118.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.150.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.150.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235015
Nombre de la Licitación
servicios gastronomicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5