| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235006 | 001-001-0020417 | ₲ 50.000.000 | ₲ 50.000.000 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235006 | 001-001-0019570 | ₲ 6.990.000 | ₲ 6.990.000 | 15-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235006 | 001-001-0020002 | ₲ 6.400.000 | ₲ 6.400.000 | 12-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235006 | 001-001-0019523 | ₲ 113.000.000 | ₲ 113.000.000 | 04-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235006 | 001-001-0019524 | ₲ 5.000.000 | ₲ 5.000.000 | 03-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 235006 | 001-001-0019605 | ₲ 10.225.000 | ₲ 10.225.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago |