Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019523
Monto de la Factura
₲ 113.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91820
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
163/12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-57171
Monto Contrato
₲ 191.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.191.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.191.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235006
Nombre de la Licitación
seguros de vehiculos y edificios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5