| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 234949 | 001-001-0017756 | ₲ 13.715.000 | ₲ 13.715.000 | 01-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 234949 | 001-001-0017323 | ₲ 20.000.000 | ₲ 20.000.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 234949 | 001-001-0016754 | ₲ 10.000.000 | ₲ 10.000.000 | 31-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 234949 | 001-001-0016358 | ₲ 20.000.000 | ₲ 20.000.000 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago |