Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017756
Monto de la Factura
₲ 13.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104147
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.715.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
030/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-49787
Monto Contrato
₲ 63.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.780.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.780.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234949
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3