| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 234914 | 001-001-0000361 | ₲ 4.500.000 | ₲ 4.500.000 | 15-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 234914 | 001-001-0000293 | ₲ 4.500.000 | ₲ 4.500.000 | 28-08-2012 | Ver Detalle del Pago |