Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80242
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
50/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53005
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.558.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234914
Nombre de la Licitación
Control de Plagas
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5