| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234858 | 001-001-0000318 | ₲ 13.031.200 | ₲ 13.031.200 | 21-05-2013 | Ver Detalle del Pago |