Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 13.031.200
Nro. Solicitud de Transferencia
40466
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.031.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-62413
Monto Contrato
₲ 56.821.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.392.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.392.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234858
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2